【体系认证迎审科普课堂】第三课 监督审核审什么（2）

科普小课堂：第三课  监督审核审什么（2）
必查板块二——体系关键点

上期我们讲了监督审核时必查的基础项目，那今天迎审助你来讲一讲监督审核中必查的第二个板块——体系运行的关键点。

第一个关键点

查‘方针目标’是不是空中楼阁

比如你们质量方针说‘持续提升客户满意度’，那好，今年的目标是什么？‘客户投诉率降低20%’，做到了吗？拿证据！我见过一个公司，目标定得很好，但一整年都没统计过投诉数据，年底拍脑袋写了个‘已达成’，这肯定不行。

第二个关键点

看‘风险控制’是不是纸上谈兵

你们识别了‘原材料中断’的风险，对策是‘开发备用供应商’。审核员就会查：备用供应商名录在哪？合同签了吗？有没有定期询价？如果只是写在文件里，那就是废纸。

第三个关键点

验‘生产服务’的关键环节

审核员不会看所有流程，但会抽查最要命的那几步。比如，去软件公司，必查代码测试和发布记录；去食品厂，必查杀菌温度和卫生控制。曾经有家装配厂，作业指导书要求扭力扳手校准，但现场工人用的扳手超期一年没校准，这就叫‘体系与实际两层皮’。

第四个关键点

卡‘产品放行’的最后关口

所有检查、测试都做完了，谁有权签字放行？审核员会查放行记录，看签字人有没有授权，放行依据（检验报告）是否齐全。这里乱，前面所有控制都可能归零。”

结 语

“所以，在监督审核中着重审查体系运行的关键点，其实就是要戳破体系运行中的那些‘纸老虎’，检验你的体系是不是在业务里‘活’着，真的在帮你赚钱、避坑。但一个能应对变化的体系才是好体系。